Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006228
Monto de la Factura
₲ 14.609.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.616.147
Retención DNCP
₲ 51.001
Retención IVA
₲ 398.444
Retención Renta
₲ 531.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CE-28003-23-230274
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.109.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.109.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426995
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado