Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0151717
Monto de la Factura
₲ 15.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.133.925
Retención DNCP
₲ 56.712
Retención IVA
₲ 434.018
Retención Renta
₲ 289.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23022-15-117308
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.283.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.592.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta