Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020832
Monto de la Factura
₲ 846.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.998.064
Retención DNCP
₲ 3.127.650
Retención IVA
₲ 12.091.429
Retención Renta
₲ 24.182.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172494
Monto Contrato
₲ 1.692.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.597.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.597.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA Y LARONIDASA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES (PAIPEL)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)