Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 685.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.287.378
Retención DNCP
₲ 2.532.716
Retención IVA
₲ 9.791.429
Retención Renta
₲ 19.582.857
Multa
₲ 205.620
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172494
Monto Contrato
₲ 1.692.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.597.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.597.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA Y LARONIDASA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES (PAIPEL)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)