Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001213
Monto de la Factura
₲ 142.182.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.563.661
Retención DNCP
₲ 525.399
Retención IVA
₲ 2.031.180
Retención Renta
₲ 4.062.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172259
Monto Contrato
₲ 5.174.493.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.491.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.212.491.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS DE ATENCION DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)