Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001099
Monto de la Factura
₲ 77.563.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.588.186
Retención DNCP
₲ 286.616
Retención IVA
₲ 1.108.050
Retención Renta
₲ 2.216.100
Multa
₲ 364.548
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170501
Monto Contrato
₲ 1.671.569.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.884.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.884.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)