Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001100
Monto de la Factura
₲ 43.530.450
Nro. Solicitud de Transferencia
51020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.296.734
Retención DNCP
₲ 160.855
Retención IVA
₲ 621.864
Retención Renta
₲ 1.243.727
Multa
₲ 207.270
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170501
Monto Contrato
₲ 1.671.569.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.884.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.884.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)