Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 4.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100017
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.208
Retención DNCP
₲ 17.333
Retención IVA
₲ 67.007
Retención Renta
₲ 134.014
Multa
₲ 1.876
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177862
Monto Contrato
₲ 774.048.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.595.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.595.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)