Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030024
Monto de la Factura
₲ 28.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.087.524
Retención DNCP
₲ 108.652
Retención IVA
₲ 42.005
Retención Renta
₲ 840.090
Multa
₲ 64.729
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177862
Monto Contrato
₲ 774.048.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.595.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.595.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)