Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036421
Monto de la Factura
₲ 7.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
220054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.373.949
Retención DNCP
₲ 28.590
Retención IVA
₲ 111.679
Retención Renta
₲ 297.810
Multa
₲ 5.472
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177862
Monto Contrato
₲ 774.048.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.595.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.595.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)