Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0027638
Monto de la Factura
₲ 26.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.655.356
Retención DNCP
₲ 98.319
Retención IVA
Retención Renta
₲ 760.200
Multa
₲ 93.125
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170957
Monto Contrato
₲ 53.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.926.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.926.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN 50/18 Y CON STOCK CRITICO PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)