Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016776
Monto de la Factura
₲ 10.642.800
Nro. Solicitud de Transferencia
10395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.392
Retención DNCP
₲ 39.328
Retención IVA
Retención Renta
₲ 304.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170957
Monto Contrato
₲ 53.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.926.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.926.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN 50/18 Y CON STOCK CRITICO PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)