Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026821
Monto de la Factura
₲ 40.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174305
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.171.426
Retención DNCP
₲ 149.574
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.156.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170502
Monto Contrato
₲ 124.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.340.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.340.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)