Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010778
Monto de la Factura
₲ 2.745.960
Nro. Solicitud de Transferencia
51233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.726
Retención DNCP
₲ 10.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 78.456
Multa
₲ 12.631
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177857
Monto Contrato
₲ 2.144.950.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.046.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.046.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)