Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008859
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.964
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-174544
Monto Contrato
₲ 1.000.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.398.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.398.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE HEMOSTASIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)