Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008859
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-174544
Monto Contrato
₲ 1.000.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.398.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.398.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS DE HEMOSTASIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)