Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 212.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.528.292
Retención DNCP
₲ 784.931
Retención IVA
₲ 3.034.526
Retención Renta
₲ 6.069.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-180713
Monto Contrato
₲ 212.416.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.528.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.528.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE COMPOSICION ESPECIFICA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)