Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001903
Monto de la Factura
₲ 8.786.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.413
Retención DNCP
₲ 30.993
Retención IVA
₲ 239.640
Retención Renta
₲ 239.640
Multa
₲ 57.114
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170276
Monto Contrato
₲ 3.168.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.873.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.873.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MEDICOS CON STOCK CRITICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)