Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001181
Monto de la Factura
₲ 68.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.207.566
Retención DNCP
₲ 241.646
Retención IVA
₲ 1.868.400
Retención Renta
₲ 1.868.400
Multa
₲ 321.988
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170276
Monto Contrato
₲ 3.168.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.873.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.873.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MEDICOS CON STOCK CRITICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)