Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000103
Monto de la Factura
₲ 122.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.709.401
Retención DNCP
₲ 452.563
Retención IVA
₲ 1.749.600
Retención Renta
₲ 3.499.200
Multa
₲ 61.236
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177869
Monto Contrato
₲ 5.622.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.928.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.340.928.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)