Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033887
Monto de la Factura
₲ 172.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.183.680
Retención DNCP
₲ 636.320
Retención IVA
₲ 2.460.000
Retención Renta
₲ 4.920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177865
Monto Contrato
₲ 1.295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.581.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.581.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)