Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081035
Monto de la Factura
₲ 267.210.300
Nro. Solicitud de Transferencia
104337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.771.024
Retención DNCP
₲ 987.406
Retención IVA
₲ 3.817.290
Retención Renta
₲ 7.634.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177867
Monto Contrato
₲ 977.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.434.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.434.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)