Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009185
Monto de la Factura
₲ 153.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.962.607
Retención DNCP
₲ 542.847
Retención IVA
₲ 4.197.273
Retención Renta
₲ 4.197.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-178023
Monto Contrato
₲ 307.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.962.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.962.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)