Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144451
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.019.145
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168626
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.813.628.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.813.628.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)