Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008884
Monto de la Factura
₲ 73.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.198.687
Retención DNCP
₲ 259.131
Retención IVA
₲ 2.003.591
Retención Renta
₲ 2.003.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168625
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.506.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.506.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)