Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009081
Monto de la Factura
₲ 37.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.735.779
Retención DNCP
₲ 133.821
Retención IVA
₲ 1.034.700
Retención Renta
₲ 1.034.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168625
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.506.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.506.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)