Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 108.557.904
Nro. Solicitud de Transferencia
165004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.157.923
Retención DNCP
₲ 382.913
Retención IVA
₲ 2.960.670
Retención Renta
₲ 2.960.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12003-22-218760
Monto Contrato
₲ 458.662.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.622.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.622.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414009
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN Nº 02/2022 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM.
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES