Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 16.456.967
Nro. Solicitud de Transferencia
87713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.690.856
Retención DNCP
₲ 60.812
Retención IVA
₲ 235.100
Retención Renta
₲ 470.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
CE-23022-20-189380
Monto Contrato
₲ 106.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.567.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.383.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS NECESARIOS ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID- 19)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta