Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 1.446.120.728
Nro. Solicitud de Transferencia
6940
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.517.852
Retención DNCP
₲ 5.398.851
Retención IVA
₲ 20.658.868
Retención Renta
₲ 27.545.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149665
Monto Contrato
₲ 2.021.269.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.946.347.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.347.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia