Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 62.584.720
Nro. Solicitud de Transferencia
186133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.264.913
Retención DNCP
₲ 233.650
Retención IVA
₲ 894.067
Retención Renta
₲ 1.192.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149665
Monto Contrato
₲ 2.021.269.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.946.347.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.347.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia