Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 392.964.918
Nro. Solicitud de Transferencia
32689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.399.018
Retención DNCP
₲ 1.467.069
Retención IVA
₲ 5.613.785
Retención Renta
₲ 7.485.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149659
Monto Contrato
₲ 1.728.588.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.515.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.515.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia