Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.924.266
Retención DNCP
₲ 209.067
Retención IVA
₲ 800.000
Retención Renta
₲ 1.066.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149659
Monto Contrato
₲ 1.728.588.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.515.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.515.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia