Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 2.178.371.700
Nro. Solicitud de Transferencia
6512
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.591.880
Retención DNCP
₲ 7.762.925
Retención IVA
₲ 59.410.137
Retención Renta
₲ 39.606.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149542
Monto Contrato
₲ 8.134.371.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.735.639.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.735.639.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338292
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia