Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 24.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.194.959
Retención DNCP
₲ 86.859
Retención IVA
₲ 671.591
Retención Renta
₲ 671.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-13006-20-188632
Monto Contrato
₲ 24.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.194.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.194.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA EL CUIDADO CONTRA EL COVID-19
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica