Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 19.429.758
Nro. Solicitud de Transferencia
73021
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.301.418
Retención DNCP
₲ 68.534
Retención IVA
₲ 529.903
Retención Renta
₲ 529.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-13006-20-188833
Monto Contrato
₲ 19.429.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.301.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.301.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS COVID -2019
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica