Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0092491
Monto de la Factura
₲ 311.974
Nro. Solicitud de Transferencia
192417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.840
Retención DNCP
₲ 1.134
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13006-17-139670
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.083.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.083.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica