Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0083531
Monto de la Factura
₲ 2.196.281
Nro. Solicitud de Transferencia
143522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.623
Retención DNCP
₲ 7.827
Retención IVA
₲ 59.899
Retención Renta
₲ 39.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13006-17-139670
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.083.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.083.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica