Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163363
Monto de la Factura
₲ 408.823
Nro. Solicitud de Transferencia
8080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.336
Retención DNCP
₲ 1.487
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13006-17-139671
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.805.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica