Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 29.996.615
Nro. Solicitud de Transferencia
33361
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.996.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN CONCEPCION DENIS SALINAS
RUC
1124006-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-23004-11-22436
Monto Contrato
₲ 29.996.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.526.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.526.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209590
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION ADICIONAL DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social