Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229
Monto de la Factura
₲ 38.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187185
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.188.846
Retención DNCP
₲ 135.518
Retención IVA
₲ 1.047.818
Retención Renta
₲ 1.047.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
MDS/040/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193815
Monto Contrato
₲ 987.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.520.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.520.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social