Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000072
Monto de la Factura
₲ 145.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.050.418
Retención DNCP
₲ 513.218
Retención IVA
₲ 3.968.182
Retención Renta
₲ 3.968.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
MDS/040/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193815
Monto Contrato
₲ 987.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.520.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.520.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social