Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023690
Monto de la Factura
₲ 578.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188803
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.277.544
Retención DNCP
₲ 2.133.950
Retención IVA
₲ 8.538.896
Retención Renta
₲ 16.499.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/036/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193836
Monto Contrato
₲ 3.406.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.837.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.837.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social