Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022362
Monto de la Factura
₲ 541.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.491.133
Retención DNCP
₲ 1.993.685
Retención IVA
₲ 8.170.091
Retención Renta
₲ 15.415.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/036/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193836
Monto Contrato
₲ 3.406.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.240.837.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.240.837.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social