Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 285.324.160
Nro. Solicitud de Transferencia
186201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.754.608
Retención DNCP
₲ 1.006.416
Retención IVA
₲ 7.781.568
Retención Renta
₲ 7.781.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BRITEZ MARTINEZ
RUC
928771-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-23024-18-165800
Monto Contrato
₲ 285.324.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.754.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.754.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355271
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de mamparas y accesorios. Decreto 5174
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa