Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048033
Monto de la Factura
₲ 427.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123153
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.675.746
Retención DNCP
₲ 1.650.448
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.761.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-204370
Monto Contrato
₲ 427.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.675.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.675.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social