Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001503
Monto de la Factura
₲ 441.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119353
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.479.869
Retención DNCP
₲ 1.705.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.188.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-204367
Monto Contrato
₲ 441.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.479.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.479.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social