Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035223
Monto de la Factura
₲ 135.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115744
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.922.949
Retención DNCP
₲ 523.611
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.048.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-204371
Monto Contrato
₲ 238.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.922.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.922.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398159
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social