Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009017
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-32309
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.693.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.693.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REG. DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico