Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017186
Monto de la Factura
₲ 13.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
23507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.333.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-26697
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.477.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.477.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213255
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE Nº 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico