Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CE-13003-11-27829
Monto Contrato
₲ 25.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.459.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.459.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION TV A CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico